某市税务局深入推进内部风险防控工作经验总结材料

　　突出闭环管理 强化职能监督

　　近年来，XX市税务局紧紧围绕深化税收征管改革工作要求，以内部风险防控为重点，着眼“知·建·管·督”四个关键，制定《内部风险防控管理办法》，编制《内部风险防控操作指引》，出台《内控监督评价管理办法》，积极构建内控管理的闭环机制，确保“四个有人管”要求传导到“最后一公里”。

　　一、以“知”为起点，做好内部风险识别

　　聚焦“两权”监督，坚持“三个同步”，推动风险识别不断优化。一是与问题梳理同步，在内外部发现问题基础上，全面梳理排查各条线、各业务领域重要岗位和关键节点的重点风险，形成风险目录清单。二是与政策变化同步，对有政策发布或修订的，要求主责部门开展风险预判，找出可能存在的风险隐患，强化事前事中风险预警，推进内部控制与税收业务深度融合。三是与上级更新同步，对照省局《内部管理风险点》，动态更新市局风险目录，形成更为完善的《内外部监督内控风险点汇总表》，夯实内部控制工作基础。202x年共梳理各类风险点XX个，202x年以来进一步动态修正，累计停用风险点XX个，新增风险点XX个，目前涵盖有效风险点XX个。

　　二、以“建”为核心，做实内部风险处置

　　在风险识别的基础上，围绕内控“三防”，进一步建立健全内部风险......

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