某集团审计风控部202x年度上半年工作总结及下半年工作计划

　　202x年上半年，审计风控部在集团党委的正确领导下，紧紧围绕集团总体发展战略和年度审计工作目标，聚焦“审计监督、风险防控、法律服务”三维度体系建设，扎实做好各项工作任务。现将具体工作情况汇报如下：

　　一、上半年工作开展情况

　　（一）立足“精+细”，强“从实”监督之效

　　一是“精”部署。为进一步规范集团财务管理，建立健全集团内部控制和风险管理体系。年初，审计风控部在集团党委的指导下，根据集团运营实际，按照“纵横结合、全面覆盖、关注重点、促进管理”的总体思路，制订了《集团202x年度内部审计工作计划》，在做好常规审计工作外，还重点对202x年度财务报表、企业所得税汇算清缴、XX年度“XX”经费支出、202x年度“三重一大”决策执行情况以及XX项目专项审计工作等作出了审计安排。

　　二是“细”执行。按照年度审计计划要求，审计风控部紧抓时间节点，聘请了第三方审计机构，分别对集团及各权属单位202x年度财务报表、202x年度企业所得税汇算清缴进行了全面审计，并出具了相关审计报告。针对202x年度“三重一大”决策执行情况，配合综合部通过“会前分类、会中列席、会后检查”等形式履行监督职责，并在每个季度末进行全面审查、整理汇总，切实保证集团重大事项决策、重大项目投资、......

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